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Máster en Asesoría Fiscal y Gestión Tributaria

Precio 1485 € - Masters y Postgrados, OnLine de 900 horas - Titulación Emitida por el centro
  Máster en Asesoría Fiscal y Gestión Tributaria  
 
Justificación/Descripción del curso:

El aspecto fiscal y tributario de una empresa es la base fundamental para una correcta gestión de la misma y se debe considerar como un área más a incorporar dentro de su ciclo vital. La importancia de una gestión fiscal eficaz, unida a distintos aspectos a considerar como las deducciones, las ayudas, las subvenciones o los incentivos, entre otros, lleva a que los responsables de distintos tipos de empresa se interesen por profundizar en estas materias con el objetivo de optimizar las cifras de beneficios.

Conocer la estructura y obligaciones formales que las leyes de los impuestos y sus reglamentos de desarrollo le atribuyen resulta de gran interés, por tanto, para empresas, pero también para profesionales del ámbito jurídico-fiscal y para cualquier sujeto pasivo de los impuestos.

Este Máster en Asesoría Fiscal y Gestión Tributaria ofrece al alumno una combinación de legislación y práctica tributaria, que permite al alumno obtener profundos conocimientos sobre el sistema fiscal actual, tanto a través de un completo temario teórico como a partir de los casos prácticos que se le plantean. Realizando las simulaciones e interactuando con los tutores en la materia, al finalizar el máster podrá aplicar lo aprendido en cualquier ámbito empresarial.

Para favorecer la asimilación de contenidos se pone, además, a disposición del alumno toda la legislación y el material complementario necesarios y se apuesta claramente por mostrarle la aplicación práctica de los impuestos, a partir de la que podrá resolver casos y ejercicios y practicar liquidaciones y simulaciones, bajo la su supervisión y tutoría del profesorado altamente cualificado en la materia.

La calidad de la docencia, la adecuación de los contenidos y de los materiales empleados ha sido contrastada y supervisada por Técnicos de la Agencia Tributaria en ejercicio.

Con este Máster alumno aprenderá, entre otros aspectos:

  • Las leyes del sistema tributario español, las obligaciones y el reglamento de desarrollo que aplica a la empresa.
  • Los aspectos relacionados con el impuesto IRPF como sus fundamentos, los rendimientos del capital, del trabajo y de las actividades económicas, las bases liquidables, la deuda tributaria, cómo gestionar y tramitar el impuesto IRPF, las retenciones, pagos, tributación, etcétera.
  • A realizar las liquidaciones del Impuesto tanto en la famosa declaración de la Renta anualmente, como la liquidación de los pagos a cuenta trimestrales con los modelos 130 o 131 y los de retenciones 111 y anualmente 190.
  • A distinguir entre bases sujetas, no sujetas y exentas del IVA.
  • A aplicar la normativa en adquisiciones de bienes intracomunitarias.
  • A realizar liquidaciones trimestrales y anuales del impuesto con el modelo 303 o el modelo 390.
  • La aplicación de las normas del Impuesto sobre Sociedades, sabiendo diferenciar entre los criterios fiscales y contables.
  • A conocer, distinguir, comparar, analizar y criticar los esquemas de liquidación en la imposición directa sobre la renta.
  • A planificar los impuestos sabiendo adoptar y recomendar las mejores decisiones fiscales aprovechando las diferentes reducciones y deducciones de los impuestos que procedan.
  • A discernir las obligaciones formales, alta en el censo, libros registros y de contabilidad y normas de facturación.
  • Aspectos básicos de la internacionalización de las empresas, régimen de inversiones extranjeras en España e incentivos a la inversión española en el extranjero.
  • A asesorar a empresarios y trabajadores sujetos a cualquiera de los sistemas tributarios vigentes reduciendo al máximo el coste del mismo.

La relevancia de la variable fiscal en todos los ámbitos de la empresa (producción, financiación, inversiones, contratación y retribuciones laborales, etcétera) procuran al titulado en este Máster un importante valor añadido para el desempeño de cualquier puesto de dirección empresarial, por lo que resulta muy interesante para distintos tipos de profesionales dentro de una misma empresa, desde personas que quieran ejercer la asesoría o ocnsultoría fiscal, a directores administrativos o auditores, o incluso a otro tipo de profesionales, que quieran adquirir conocimientos o profundizar en cuestiones ligadas al ámbito de la tributación y la asesoría fiscal.

Requisitos de acceso al curso:

No hay requisitos de acceso a este curso

El programa va destinado a todas aquellas personas (directores administrativos, financieros, auditores, etcétera) que, por su actividad profesional, deben gestionar los aspectos fiscales de la empresa. Asimismo el programa va destinado a todos aquellos profesionales (abogados, economistas, graduados sociales, etcétera) que quieran adquirir o profundizar sus conocimientos en el ámbito de la tributación y la asesoría fiscal.

Temario cubierto por el curso:

MÓDULO I - DERECHO FISCAL

Tema 1. El ordenamiento jurídico fiscal
Tema 2. La estructura material de los tributos
Tema 3. Los procedimientos de aplicación de los tributos
Supuestos prácticos

MÓDULO II - IRPF

Tema 1. Introducción y conceptos básicos
Tema 2. Los rendimientos del trabajo
Tema 3. Rendimientos de actividades económicas
Tema 4. Rendimientos del capital
Tema 5. Ganancias y pérdidas patrimoniales
Tema 6. Base liquidable
Tema 7. Cálculo del impuesto
Tema 8. Deducciones
Tema 9. Obligaciones formales
Tema 10. Regímenes transitorios vigentes. Análisis individualizado
Tema 11. Regímenes especiales
Supuestos prácticos

MÓDULO III - IVA

Tema 1. Naturaleza y ámbito de aplicación
Tema 2. Operaciones no sujetas al impuesto y conceptos esenciales
Tema 3. Exenciones
Tema 4. Exenciones en operaciones inmobiliarias, adquisiciones intracomunitarias e importaciones
Tema 5. Lugar de realización
Tema 6. Devengo
Tema 7. Base imponible
Tema 8. Sujetos pasivos y repercusión del impuesto
Tema 9. Tipos impositivos
Tema 10. Deducciones en el IVA
Tema 11. Devolución y obligaciones de los sujetos pasivos
Supuestos prácticos

MÓDULO IV - IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Tema 1. Introducción, ámbito espacial, elementos personales, hecho imponible y exenciones
Tema 2. El impuesto sobre sociedades y la contabilidad. Elementos temporales del impuesto
Tema 3. Amortización. Principios y criterios
Tema 4. Arrendamiento financiero, provisiones, reglas de valoración y gastos no deducibles
Tema 5. Deducciones de la cuota e incentivos
Tema 6. Gestión del impuesto
Tema 7. Régimen especial de las empresas de reducida dimensión
Tema 8. Introducción a la fiscalidad internacional en el ámbito del impuesto sobre sociedades
Supuestos prácticos

MÓDULO V - IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

Tema 1. Naturaleza del impuesto, cuestiones esenciales y transmisiones patrimoniales
Tema 2. La base imponible, la cuota tributaria y algunas operaciones en particular
Tema 3. Operaciones societarias
Tema 4. Actos jurídicos documentados. Documentos notariales
Tema 5. Actos jurídicos documentados. Documentos mercantiles. Documentos administrativos
Tema 6. Beneficios fiscales. Exenciones
Tema 7. Comprobación de valores. Suspensión, devengo, prescripción y obligaciones formales
Tema 8. Exenciones aplicables en el IVA en las operaciones inmobiliarias
Supuestos prácticos

MÓDULO VI - TRIBUTOS LOCALES

Tema 1. Ingresos de las haciendas locales
Tema 2. Impuestos locales
Supuestos prácticos

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