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Máster en Asesoramiento fiscal. Tributación e impuestos

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¿A quién va dirigido?

A empleados de asesorías fiscales y a integrantes del departamento de administración de las empresas.

I.: ASESOR FISCAL. IRPF E IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

Adquirir y/o actualizar conocimientos fiscales sobre:
La normativa vigente en materia de IRPF, tras las continuas modificaciones introducidas en la Ley del impuesto (Ley 35/2006, de 28 de noviembre), con el apoyo de los textos legales que se adjuntan en el CD. Así como, su aplicación práctica gracias a los ejercicios que se incorporan en cada unidad didáctica.
La liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en transmisiones mortis causa, así como la liquidación del impuesto en donaciones.

II: ASESOR FISCAL. VOLUMEN 2 - LEY GENERAL TRIBUTARIA, IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTOS LOCALES

Adquirir y/o actualizar conocimientos fiscales sobre:
Ley General Tributaria, en sus aspectos básicos.
Impuesto sobre Sociedades en profundidad.
Haciendas Locales, en sus aspectos fundamentales (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades Económicas, Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica).

III: IVA E IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

Adquirir y/o actualizar conocimientos fiscales, a nivel intermedio, sobre:
Impuesto sobre el Valor Añadido, tener una visión global sobre el impuesto, su tramitación y liquidación, así como introducirse en el estudio de los tipos impositivos, exenciones, regímenes especiales, operaciones intracomunitarias y de la importación y exportación.Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, identificar los conceptos fundamentales de este impuesto, en sus tres modalidades: transmisiones patrimoniales onerosas, operaciones societarias y actos jurídicos documentados.

OBJETIVOS CURSO
Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas.

Requisitos de acceso al curso:

No descritos.

Temario cubierto por el curso:

I.: ASESOR FISCAL. IRPF E IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

BLOQUE I: IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

IRPF. Conceptos generales y rendimientos del trabajo y del capital
Conceptos generales.
Reglas especiales de valoración de rentas.
Rendimientos del trabajo.
Rendimientos del capital inmobiliario y mobiliario.

IRPF. Rendimientos de actividades económicas
Concepto y delimitación de los rendimientos de actividades económicas. Elementos afectos.
Métodos y modalidades para el cálculo de los rendimientos netos.
Método de estimación directa. Modalidad normal.
Método de estimación directa. Modalidad simplificada. Método de estimación objetiva.
Consideraciones generales.
Determinación del rendimiento neto en estimación objetiva, (excepto actividades agrícolas, ganaderas y forestales).
Determinación del rendimiento neto en estimación objetiva en actividades agrícolas, ganaderas y forestales.

IRPF. Variaciones patrimoniales y regímenes especiales
Concepto de ganancia y pérdida patrimonial.
Imputación temporal e individualización de las pérdidas y ganancias patrimoniales.
Ganancias patrimoniales no justificadas.
Normas generales para la determinación de las variaciones patrimoniales.
Regímenes especiales.

IRPF. Determinación del resultado
Clases de renta.
Base imponible.
Base liquidable.
Reducciones.
Mínimo personal y familiar.
Cuota íntegra.
Cuota líquida.
Cuota diferencial.
Pagos a cuenta y retenciones.

II: IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Conceptos generales.
Base imponible.
Liquidación de una herencia.
Base liquidable.
Liquidación de una donación.
Tipo de gravamen. Cuota tributaria. Deducciones y bonificaciones estatales.
Gestión del impuesto.

II: ASESOR FISCAL. LEY GENERAL TRIBUTARIA, IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTOS LOCALES

BLOQUE 1

Ley General Tributaria. Cuestiones generales
Introducción
Tributos: concepto y clasificación
Elementos tributarios
Procedimientos y tramitación
Infracciones y sanciones
El procedimiento de revisión en vía administrativa

BLOQUE 2

IS. Generalidades y base imponible
Conceptos generales
Base imponible

IS. Cálculo de la cuota diferencial
Tipos de gravamen
Cuota íntegra
Retenciones e ingresos a cuenta. Pagos fraccionados
Régimen de incentivos a las empresas de reducida dimensión
Declaración del IS

BLOQUE 3

Impuestos locales
Conceptos generales
Impuesto sobre actividades económicas
Impuesto sobre bienes inmuebles
El impuesto sobre vehículo de tracción mecánica (IVTM)
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU)

III: ASESOR FISCAL. IVA E IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

MÓDULO 1. IVA

IVA. Operaciones interiores
Conceptos generales
Hecho imponible
Operaciones no sujetas
Operaciones exentas
Lugar de realización del hecho imponible
Sujeto pasivo
Devengo del impuesto (art. 75 de la LIVA)
Base imponible
Tipo impositivo
Deducciones. Regla de prorrata
Resultado liquidación
Liquidación del IVA

IVA. Operaciones fuera del territorio de aplicación y regímenes especiales
Operaciones intracomunitarias
Importaciones y exportaciones
Regímenes especiales

MÓDULO 2. ITPAJD

ITPAJD. Modalidad, transmisiones patrimoniales onerosas y operaciones societarias
Conceptos generales
Transmisiones patrimoniales onerosas
Operaciones societarias

ITPAJD. Modalidad de actos jurídicos documentados
Impuesto sobre actos jurídicos documentados
Disposiciones comunes
Gestión y liquidación del impuesto

* CONTENIDOS DE LOS CD:

CD 1. ASESOR FISCAL. IRPF E IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
Incluye normativa referente a la materia desarrollada: IRPF e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

CD 2. ASESOR FISCAL. LEY GENERAL TRIBUTARIA, IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTOS LOCALES
Incluye normativa referente a la materia contenida en la obra: Ley General Tributaria, Impuestos sobre Sociedades e Impuestos Locales.

CD 3. ASESOR FISCAL. IVA E IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
Incluye normativa relacionada con la materia tratada en la obra: IVA e Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

CONTENIDOS CURSO REGALO:
Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Conceptos básicos
Introducción
Terminología y concepto del blanqueo de capitales
Terminología y concepto de la financiación del terrorismo
Evolución del blanqueo de capitales
Fases del blanqueo de capitales
Resumen

Normativa Española
Introducción
Antecedentes normativos
Presentación de la Ley 10/2010
Sujetos obligados
Diligencia debida
Comunicación de operaciones sospechosas
Medios de pago
Casos especiales
Infracciones y sanciones
Resumen

Normativa internacional
Introducción
Lucha internacional contra el blanqueo de capital
Comité de Basilea
Convención de Viena
Grupo Egmont
Convención de Palermo
Normativa de la Unión Europea
Resumen

Recomendaciones del grupo de acción financiera internacional
Introducción
De los inicios a las recomendaciones actuales
Las recomendaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Resumen

Métodos de prevención
Introducción
Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA)
Políticas “Conozca a su cliente” (KYC)
Aplicaciones sectoriales
Medidas contra la financiación del terrorismo
Resumen

Control interno en la prevención del blanqueo de capitales
Introducción
Medidas de control interno
Examen anual por parte de un experto externo
Formación de empleados
Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
Sucursales y filiales en terceros países
Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados de prevención del fraude
Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo
Resumen

Organismo de regulación y supervisión
Introducción
Unidades de Inteligencia Financiera
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Resumen

* CONTENIDOS DEL CD:
Contiene tutorial interactivo del contenido, con normativas propias de la materia, solicitudes, formularios, informes, guías y encuestas y enlaces y artículos de interés.

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